上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶(hù)端1.024 官方最新版【2015版】

根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例，以及相關(guān)稅收法規(guī)、規(guī)范性文件和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類(lèi)，2014年版）〉的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告〔2014〕63號(hào)）、《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布〈中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（2014年版）等報(bào)表〉的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告〔2014〕28號(hào)）、《上海市國(guó)家稅務(wù)局地方稅務(wù)局關(guān)于2014年度本市居民企業(yè)所得稅匯算清繳工作的通知》（滬國(guó)稅所〔2015〕1號(hào)）文件，就企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)工作，開(kāi)發(fā)并推出企業(yè)所得稅匯算清繳客戶(hù)端軟件，供企業(yè)使用，以電子方式填報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表。

親，此軟件需要安裝微軟.net 環(huán)境

微軟.NET Framework 4.0下載地址:http://www.tipsywinegypsy.com/soft/21724.html
微軟.NET Framework 3.5下載地址:http://www.tipsywinegypsy.com/soft/18302.html
微軟.NET Framework 2.0下載地址:http://www.tipsywinegypsy.com/soft/15906.html

上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶(hù)端安裝說(shuō)明

（1）雙擊dotnetfx.exe。  

（2）等待進(jìn)度條加載完成。

（3）點(diǎn)擊“下一步”。 

（4）在“我接受許可協(xié)議中的條款”選項(xiàng)打鉤，點(diǎn)擊“安裝”按鈕，即可進(jìn)入安裝狀態(tài)。

上海市企業(yè)所得稅匯算清繳客戶(hù)端更新說(shuō)明

V1.024更新說(shuō)明：

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1.更新A108030表校驗(yàn)方法；

2.更新A108030表展現(xiàn)數(shù)據(jù)有尾差的問(wèn)題；

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V1.023更新說(shuō)明：

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1.更新A108000系列表的計(jì)算公式；

2.更新A107050表的校驗(yàn)公式；

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V1.022更新說(shuō)明：

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1.更新A107040表的計(jì)算公式；

2.更新A108000和A108020表的計(jì)算公式；

3.更新A108000表校驗(yàn)公式；

4.更新A107041表和A10704101表第28行填報(bào)方式；

5.修正H100000表納稅人識(shí)別碼長(zhǎng)度限制；

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V1.020更新說(shuō)明：

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1.更新A105050表的計(jì)算公式；

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V1.019更新說(shuō)明：

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1.去除A109010表分配比例導(dǎo)入文件中的非法字符；

2.更新A10704101表配置信息，修正A10704101表校驗(yàn)問(wèn)題；

3.修正A105060表數(shù)據(jù)加載不正確的問(wèn)題；

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V1.018更新說(shuō)明：

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1.修正A109010表分配比例不正確的問(wèn)題；

2.增加校驗(yàn)公式；

3.修正財(cái)務(wù)報(bào)表C107_4的計(jì)算公式問(wèn)題；

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V1.017更新說(shuō)明：

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1.調(diào)整C205_3表的76行取數(shù)規(guī)則；

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V1.016更新說(shuō)明：

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1.修正A107042表減免稅額未在A100000表展示的問(wèn)題；

2.修正[分配比例]和[重選報(bào)表]按鈕在導(dǎo)入/刪除/復(fù)制申報(bào)信息之后的按鈕顯示問(wèn)題；

3.修正C類(lèi)申報(bào)表分配比例的小數(shù)位數(shù)，從2位調(diào)整為6位顯示；

4.修正A107042表行次17的計(jì)算公式；

5.A105080表列7增加對(duì)A105081表的超鏈接；

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V1.015更新說(shuō)明：

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1.在申報(bào)的報(bào)表中增加[復(fù)制]、[粘貼]功能；

2.修正C102_1表科目74的名稱(chēng)，由[應(yīng)收股利]改為[應(yīng)付股利]；

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V1.014更新說(shuō)明：

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1.A107040

（1）增加第7行“動(dòng)漫企業(yè)”數(shù)據(jù)限制，不得為負(fù)數(shù)。

     H7>=0

（2）增加第14行“支持和促進(jìn)重點(diǎn)群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)企業(yè)” 數(shù)據(jù)限制，不得為負(fù)數(shù)。

     H14>=0

（3）增加第22行“設(shè)在西部地區(qū)的鼓勵(lì)類(lèi)產(chǎn)業(yè)企業(yè)”放開(kāi)限制填報(bào)，改為可輸入，且不得為負(fù)數(shù)。

    H22>=0

（4）增加第28行“項(xiàng)目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免優(yōu)惠”數(shù)據(jù)限制，不得為負(fù)數(shù)。

    H28>=0

（5）修改第29行“合計(jì)”計(jì)算公式改為：

    H29=MAX（0，H1+H2+H3+H4-H28）

2.A107042

“軟件產(chǎn)品登記證書(shū)編號(hào)”設(shè)置的長(zhǎng)度為200字節(jié)。請(qǐng)勿填寫(xiě)超出。

3.C101_1

修正行次27科目名稱(chēng)。

4.A108020表，修正計(jì)算公式。

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V1.013更新說(shuō)明：

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1.修正A107011讀取數(shù)據(jù)的順序問(wèn)題；

2.修正A107011加載數(shù)據(jù)時(shí)第5列[被投資企業(yè)做出利潤(rùn)分配或轉(zhuǎn)股決定時(shí)間]不顯示問(wèn)題；

3.修正C111_1資產(chǎn)負(fù)債表83、84、85、86項(xiàng)無(wú)法錄入問(wèn)題；

4.修正A107012行次8可以輸入問(wèn)題；

5.c101_4增加第4、第11列（整張表由12列變?yōu)?4列）；

6.A105040/A106000/A107050表中的年度字段更新為不可編輯狀態(tài)。

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V1.011更新說(shuō)明：

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1.修正舊版本導(dǎo)出文件無(wú)法導(dǎo)入新版本應(yīng)用程序的問(wèn)題；

2.修正關(guān)閉程序時(shí)點(diǎn)擊保存時(shí)的報(bào)錯(cuò)問(wèn)題；

3.修正財(cái)務(wù)報(bào)表C105_3和C107_2/C107_3表的填報(bào)數(shù)據(jù)未保存的問(wèn)題；

4.解決導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)，原申報(bào)信息的校驗(yàn)信息頁(yè)簽不關(guān)閉的問(wèn)題；

5.修正問(wèn)題：A107014 研發(fā)費(fèi)用表，列14與列19行次計(jì)算值不一致的問(wèn)題；

6.調(diào)整A109010表中分支機(jī)構(gòu)納稅人名稱(chēng)的長(zhǎng)度；

7.修正A109000表行9與行10的校驗(yàn)提示問(wèn)題。

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V1.009/V1.010更新說(shuō)明：

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1.解決在空版客戶(hù)端的環(huán)境下無(wú)法使用導(dǎo)入功能的問(wèn)題；

2.解決A109010表稅款計(jì)算及A109000行次15/17的計(jì)算和A100000表行次36計(jì)算問(wèn)題；

3.修正告知書(shū)中[已閱讀]按鈕的擺放位置，放置在頁(yè)面左上角；

4.增加A105080表行次11、行次19的第八列計(jì)算公式；

5.A000000表中所有的下拉選項(xiàng)增加氣泡框提示；

6.核定征收申報(bào)表列表中，調(diào)整基本信息表和申報(bào)主表為同一級(jí)次。

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V1.007/V1.008更新說(shuō)明：

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1.修正A107040表填報(bào)數(shù)據(jù)后關(guān)閉頁(yè)面，再次打開(kāi)時(shí)數(shù)據(jù)不回顯的問(wèn)題；

2.修正總機(jī)構(gòu)企業(yè)申報(bào)文件內(nèi)缺少A109000數(shù)據(jù)的問(wèn)題（選定報(bào)表后在基本信息表再次更改總分機(jī)構(gòu)標(biāo)志導(dǎo)致的）；

3.修正A109010表中總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹�得稅款不正確的問(wèn)題。

4.修正《企業(yè)研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除事宜告知書(shū)》第五點(diǎn)描述為：

企業(yè)在辦理年度匯算清繳時(shí)，要按照《企業(yè)所得稅匯算清繳客戶(hù)端》的要求，

把以前年度登記的跨本年度的研發(fā)項(xiàng)目和匯算清繳年度新增的研發(fā)項(xiàng)目，

在匯算清繳年度發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用數(shù)據(jù)準(zhǔn)確輸入，并注意表內(nèi)的邏輯關(guān)系。

5.修正C110_1表行50的計(jì)算公式。

新增需求：

1.增加[導(dǎo)入]、[導(dǎo)出]按鈕，功能說(shuō)明請(qǐng)參考：上海市居民企業(yè)所得稅匯算清繳客戶(hù)端操作手冊(cè)-導(dǎo)入導(dǎo)出功能說(shuō)明.doc

2.企業(yè)創(chuàng)建所得稅匯繳-查賬征收類(lèi)申報(bào)信息時(shí)，在基礎(chǔ)信息表的102/105兩個(gè)填報(bào)項(xiàng)目增加校驗(yàn)提示信息。

3.優(yōu)化界面展示和布局。

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V1.005/V1.006更新說(shuō)明：

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一、問(wèn)題修正

1.解決實(shí)際經(jīng)營(yíng)期無(wú)法選擇查賬征收類(lèi)申報(bào)附表問(wèn)題；

2.解決在初始化安裝的狀態(tài)下無(wú)法點(diǎn)擊更新按鈕的問(wèn)題；

3.解決用戶(hù)在切換總分機(jī)構(gòu)時(shí)，9010表稅額不清空的問(wèn)題。

4.解決核定征收稅額計(jì)算有誤的問(wèn)題。

5.修正財(cái)務(wù)報(bào)表105_3表資產(chǎn)名稱(chēng)、計(jì)量單位列不可以錄入文字內(nèi)容的問(wèn)題。

二、變更需求：

1.基于1.004版本，將本市添加的表單作為單獨(dú)選擇報(bào)表 10507001，10704101，

  從屬關(guān)系重新調(diào)整（10507001和105070同級(jí)，10704101與107041同級(jí)）。

2.107041、10704101、107042三者互斥，即三張報(bào)表僅可允許同時(shí)勾選其中一張。

3.調(diào)整107040表內(nèi)浦東新區(qū)高新技術(shù)企業(yè)的提示語(yǔ)句和校驗(yàn)關(guān)系（根據(jù)選擇的減免稅種類(lèi)調(diào)整）。

4.主界面[申報(bào)信息列表]，所屬期完整顯示（xx年xx月xx日到xx年xx月xx日），操作中增加“復(fù)制”按鈕，點(diǎn)擊后插入一條相同的數(shù)據(jù)，憑證序號(hào)不同。

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V1.002/V1.003/V1.004更新說(shuō)明：

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1、用戶(hù)點(diǎn)擊[申報(bào)]按鈕時(shí)，左側(cè)的報(bào)表列表刷新。

2、增加校驗(yàn) 當(dāng)A000000匯總納稅企業(yè)選中的是“總機(jī)構(gòu)”，9010是否有導(dǎo)入。

3、解決A109010 第2次關(guān)閉保存失敗的問(wèn)題。

4、A107040 表中，用戶(hù)選擇減免項(xiàng)目時(shí)，如減免項(xiàng)目需要在子表中（A107041/A10704101/A107042）填報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，如果子表沒(méi)勾提示勾選，減免項(xiàng)目還原到“無(wú)”。

5.修正bug：“退出當(dāng)前申報(bào)表，點(diǎn)擊申報(bào)，還可以導(dǎo)出文件”。

6.封面頁(yè)面：所填寫(xiě)的稅款所屬期起和止兩個(gè)日期不可跨年。

7.修正申報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表的比對(duì)的問(wèn)題。

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